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广州2023年1月10日线上直播《企业全生命周期下,财务人员必须掌握的50个涉税风险点化解方法》
 来源:作者:时间:2023-2-13 18:15:52
 

课程背景

在税收征管改革的不断深入、政府部门之间的信息交换、财税新政频出、大数据查税等背景下,企业纳税事宜日趋复杂,涉税成本日益增加,涉税风险逐渐加大。近年来,国内很多大公司因为对税务风险的防控不严而出现税收上的麻烦,企业经营和声誉都遭受了不小的损失,税务风险已经成为企业“甩不掉的影子”和“定时炸弹”,在这种背景下,了解并掌握企业常见的财税问题如何合规处理,未雨绸缪显得尤为重要。

课程收益

本次课程系统梳理了企业从成立到成长、成熟及企业衰退涉及的最常见的50个财税热点问题,通过丰富的案例详解税务风险,给大家提供如何合规处理财税问题、防范税收风险及纳税筹划的技巧和思路。本课程由浅入深,既将基本理论讲透,使财务朋友既能掌握分析问题的基本技能,也紧扣当下热点,迅速把握分析问题的思路和解决途径,将企业财税风险消灭在萌芽之中。



课程大纲

一、企业成立之初常见的财税风险点问题及化解方法

1、成立公司形式的选择(有限责任公司、股份有限公司、个体户、合伙企业、个人独资企业)

2、自然人直接架构和持股公司架构的优劣势比较

3、公司关系选择的三大诀窍?(法律、经营、税收、其他)
4、企业成立之初的税收筹划要点(母子公司、总分公司的选择等)

5、先成立公司和先建厂房的纳税有什么不同?

6、新成立的企业什么时候建账?没有及时建账的风险?成立之初,没有收入,还需要报税吗?

7、认缴制下,公司的注册资本是越大越好吗?

8、公司营业执照注册资本100万,假设公司股东在公司成立之初先期投入了20万,账务处理不当会有什么风险?


 二、 企业正常经营中常见的财税风险点问题化解方法

9、公司新成立,从小规模纳税人那租的房子,取得发票需要注意什么吗?

10、企业租的办公室准备装修,发生的支出计入什么科目?取得的发票应注意什么事项?租赁的房产,谁缴纳房产税?

11、企业从自然人那里租来的房子,个人都要交什么税?自然人是否可以享受“六税两费”50%减免?企业为自然人承担的相关税费能税前扣除吗?

12、房屋装修完毕后,房东违反合同,不再租赁该房屋,公司收到了1万元违约金是否属于价外费用缴纳增值税?

13、企业向员工租车,都有需要注意的事项?

14、关于私车公用,税局的规定是怎样的?

15、关于借款,利息结算单能否作为税前扣除凭证?发生贷款利息支出,能收取增值税专用发票用来抵扣吗?关于借款,有什么需要注意的事项吗?

16、固定资产的入账标准是多少?我们公司刚买了一批办公用家具,单位成本不高,但是总价值比较高,需要入固定资产吗?固定资产计提折旧时可以不留净残值吗?如何巧记固定资产折旧年限?

17、固定资产的税会差异如何体现?

18、公司购买固定资产,如何巧妙化解『专用』?

19、公司买车注意事项?

20、公司销售旧的小汽车怎么做账?

21、销售旧固定资产、旧货、旧物品,适用不同税率的十种情形!

22、公司为职工发放的通讯费、如何税前扣除?

23、举例说明增值税纳税义务时间是如何规定的?

24、什么是“非正常损失”,对于“非正常损失”,增值税和企业所得税有什么不同?

25、案例解析,如何通过规范会计账务处理,少交税?

26、年会员工抽奖得到的平板电脑按偶然所得交个税吗?

27、购买购物卡,赠送客户和发给员工需要注意的事项?

28、劳保属于职工福利吗?可以抵扣进项吗?交个税吗?

29、午餐费与误餐费哪个需要交个税?有什么不同?

30、旅行社给我们开的代订机票的发票,这个是不是能抵扣进项?

31、政府补助缴纳增值税吗?是不征税收入吗?不征税收入真的合适吗?

32、案例解析:易混淆增值税税目辨析

33、实务中,对于印花税缴纳,常见的误区有哪些?

34、“无租使用”和“免租期”的合同,那个是对出租方不利的?

35、什么是虚开发票?超出范围是否是虚开发票?“先卖后买”属于虚开吗?虚开普票有风险吗?税局是如何判断虚开发票的?

36、企业所得税前扣除的合法有效凭证包括哪些?

37、哪些业务无需发票即可税前扣除?

38、大额咨询费,税局会关注哪些?

39、业务招待费如何正确的入账?如何用足业务招待费扣除限额?

40、股权转让如何能少交税?


企业注销时常见的财税风险点问题化解方法

41、企业注销前的财税处理

42、案例解析:企业所得税清算所得的规定

43、案例解析:企业注销前的个人所得税处理

44、公司注销时将剩余货物怎么处理?

45、公司注销的时候,账面显示有50万的存货,但仓库存货很少远远不到50万,该怎么办?

46、公司注销,有留抵税额能退税吗?不能退的话有没有好的解决办法?

47、企业注销时,有未分配利润,自然人股东需要缴纳个人所得税吗?

48、我司满足小型微利企业的条件,注销清算所得能否继续享受小型微利企业优惠政策呢?

49、认缴制的公司注销,股东是否要补齐注册资金?

50、注册公司容易,注销难,许多人计算成本后直接放弃。放任不管的后果是什么?

讲师介绍

赵老师,注册会计师,注册税务师;天津某重点高校特聘讲师;多次在中国税务报发表财税文章,并被各税局微信公众号转载;20年以上财税工作经验,培训内容贴近企业实际,剖析财税问题的底层逻辑,案例丰富,讲课风格幽默风趣、互动性强,深受会计朋友和企业家的喜欢

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现场:广州4月12日《2024财务报表编制18项准则重点问题实务处理》精品研学班;

广州4月29日《智慧税务背景下企业税收风险全面自查与合规破解之道》高级大课

参会地址:广州南国会1站酒店6楼北国厅。

深圳4月19日《2024以数控税预警下税务稽查案例解析与应对策略》超级实用大型公益讲座

报名电话: 400-883-9368   15218860988

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