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国财税在线2023年8月29日线上直播:2023医药企业涉税政策风险点梳理化解与高危重特事项财税合规筹划》高级实用大课;深圳9月8日《合同涉税陷阱规避与最优节税技巧》精品大课广州9月21-22日《2023年企业全面预算管理精优编制与最优内部控制实务》实用大课,报名咨询: 4001-568-528  020-28928668  15218860988

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广州5月18日《风险守门员——企业全生命周期法律、税务风险合规管控》高级实用大课
 来源:作者:时间:2023-5-27 3:26:56
 

【会议时间】2023年 5月 18日 (周 四) 上 午9:00-12:00 下 午13:30-17:00
【会议地点广州南国会·1站酒店六楼北国厅(★★★★)
                   (天河区天河路683号,地铁3号线岗顶站A出口、BRT岗顶站)

【联系方式】4001-568-528   020-28928668    15218860988

                  联系人:张老师     林老师     李老师      江老师
                  网   址:www.zgcszx.cn
                            www.nsrxh.com
【主办单位北京中财联集团、中国财税在线、泽华教育集团泽华财税培训机构、广东纳税人学会、广东财税精英俱乐部、《财税界》《财税内参》杂志社、广州泽华财税公司、东莞市泽华教育公司、深圳泽华教育公司等
【参会对像企业管理人员、财务负责人、税务负责人、会计、审计、会计师事务所、税务师事务所从事相关行业的执业人员。
【课程背景】

2023年,在金税四期逐步深入实施后,企业可以说是“风险无处不在”。

在企业的整个生命周期都充斥着很多不稳定的因素,在众多不稳定的因素中,税收和法律占据着重要的主导地位。

如何防范与化解企业运行过程中各种不确定的风险?

如何做到“未雨绸缪、未有形而除之”,掌握风险应对的主动权呢?

如何最有效、最大限度的让企业的法、税风险降到零呢?

本课程紧紧围绕企业全生命周期遇到的法律、税收风险点展开,结合税法、公司法、合伙企业法、合同法、证券法、劳动合同法、社会保险法、破产法等困扰企业运行的法律疑难问题,综合考虑企业的风险点,及时制止和化解企业的法税危机,使企业真正做到合规合法经营,将企业的风险点扼杀在襁褓之中,做好企业风险化解的守门员。

【课程收益】
1、解决企业全生命周期遇到的种种法律风险
2、解决企业法人治理结构建设的瓶颈和股权架构的涉及疑难问题
3、解决企业全生命周期遇到的各种税收疑难杂症
4、解决企业职工的薪酬及劳动合同的保障
5、掌握企业全生命周期的税收、社保的筹划要点,降低企业实际税负
6、解决企业清算过程中遇到的涉税疑难问题以及企业注销难的问题
【主讲专家】

侯老师 

神秘主讲嘉宾 国家税务总局扬州税务学院命题专家组领导成员,国内著名财税实战管理专家、注册会计师、注册税务师、律师。某市律师协会财税委员会副主任。多家省级税务学校兼职讲师,国内多家大型培训教育机构的兼职讲师。有二十余年基层税务工作经验,常年为税务机关、中介机构、纳税人进行税务、法律的教学和答疑工作。授课风格诙谐生动、善于从实务工作总结提炼,深受广大学员的好评。

【课程大纲】
第一模块、企业设立环节的法律税务风险防范与筹划
(一)各类企业主体的优缺点及设立企业的选择
1、各类企业主体的特点及设立阶段的法律风险防范
2、从网红税案看核定征收的是是非非
3、合伙企业的法律特点及合伙企业持股平台的搭建要点
4、花小钱,办大事,看马云如何巧妙的控股蚂蚁金服股份有限公司
5、发钱不如留心,看任正非是如何收买华为核心员工的心
6、亲疏有分、内外有别,看公牛集团是如何实现既要又要还要的混合型持股架构
7、母子公司、总分公司傻傻分不清,一案帮您全部搞定
(二)企业筹资的方案规划及其运用
1、息税前利润率——股权型与债权型融资的关键平衡点
2、利息支出不是你想扣,想扣就能扣——利息费用扣除的关键节点
(1)案例解析利息费用转化的税收筹划方案
(2)认缴制下,投资者投资未到位的案例解析
(3)同期同类金融机构贷款利率不是现象的那么简单

(4)利息费用支出的税际差异

(5)同属于关联方借贷,差异为何如此之大,从独立交易原则分析资本弱化
(三)法人制企业设立阶段的法律及税收风险
1、有限责任公司与股份有限公司设立要求及法律风险
2、认缴不等于不交——某公司通过认缴逃废债务遭法院追责
3、投资有风险,认缴需谨慎——认缴制下股东的法律及税务风险
4、既要面子,又要里子——招投标中大额认缴注册资本的风险隔离
(四)股东出资的法律及税务风险
1、货币性资产与非货币性资产区分的关键指标
2、瑕疵财产出资的法律风险及注意事项
3、非货币性资产出资企业所得税的涉税风险防范
4、案例解析非货币性资产与股权收购、股权划转的竞合
5、非货币性资产出资个人所得税的涉税风险防范
6、股权代持协议及隐名股东的形成原因
7、隐名股东的法律风险及自我保护
8、隐名转显明的法律障碍和税收风险
9、隐名股东转正的路径及税收规划
(五)一般纳税人与小规模纳税人的税负平衡点的税收规划
1、一般纳税人与小规模纳税人的征税特点及税负分析
2、一般纳税人与小规模纳税人税负临界点的筹划方案
第二模块、公司章程及法人治理结构的法律风险防范
(一)公司的小宪法“公司章程”
1、公司章程的法律地位及其冲突的协调
2、公司章程的法定条款及其修改
3、公司的自治事项——不按出资比例分配
(二)不公允增资的法律障碍和税务争议的解决方案
1、案例解析不公允增资的法理基础
2、各地税务机关对不公允增资的处理口径
3、不公允增资 VS 股权转让,不同维度岂可混为一谈

(三)公司“三会一总”的法人治理体系建设

1、公司“三会一总”与“四权分离”

2、独立董事的职权与中小股东利益保护

3、上市公司独立董事的任职资格及风险防范

(四)三会的议事规则及董监高的任职限制

1、“股东会”的召开条件议事规则及风险防范

2、“董事会”的召开条件议事规则及风险防范

3、“监事会”的召开条件议事规则及风险防范

4、防止内幕交易——董监高的任职限制及股票转让限制

5、受欺负了怎么办——中小股东的权益保护

第三模块、企业订立合同的法律及税务风险防范
(一)各类合同的审查、起草、谈判的法律风险及注意事项
1、合同订立的原则及必备条款
2、要式合同与不要式合同的处理原则及风险防范
3、“中国的语言艺术”——格式合同的处理规则及相关的法律风险
4、合同起草、谈判中的风险点及注意事项
5、买卖合同最大的争议点——“一物二卖”、“一女二嫁”
(二)合同订立主体的涉税风险及筹划思路
1、合同供应商选择的风险及注意要点
2、采购平衡点——价格相同、质量相同,看凤凰公司如何选择供应商
(三)合同订立标的的涉税风险及纳税规划
1、租赁与仓储合同选择与转换的税收筹划安排
2、租赁与运输合同选择与转换的税收筹划安排
3、租赁与建筑服务合同选择与转换的税收筹划安排
4、房产税太高怎么办?——剥离附属设施的节税技巧
5、投资入股不想交契税——巧用优惠政策来规避
6、促销合同的签订技巧
(1)折扣销售 VS 现金折扣
(2)折扣销售 VS 实物折扣
(3)买一送一是否视同销售,且看文件怎么说
(四)合同价款及内容的涉税风险及纳税规划
1、增值税税率下调背景下的合同签订技巧
2、合同条款与纳税义务发生时间的税会差异及纳税调整
3、包税条款的法律及税收风险及防范
(1)包税合同并不改变纳税义务人

(2)包税合同包什么——包税合同与汇算清缴的冲突

(3)包税合同的税能否在税前扣除?如何实现税前扣除
4、以房抵债合同的签订技巧及风险防范
5、民法典视角下的价格明显偏低有无正当理由
(1)股权转让个人所得税价格明显偏低和正当理由的判定
(2)民法典中价格明显偏低或者明显偏高的界定
(3)税法中正当理由的一般规则
第四模块、企业劳动合同、社保的风险及薪酬制度安排
(一)签订劳动合同原则及风险防范
1、劳动者与用人单位用工的权利能力和行为能力以及各自的权利和义务
2、恋爱期——可以不与劳动者签订劳动合同的期限
3、磨合期——以双倍工资替代签订劳动合同的期限
4、惩罚期——超过规定期限视为与劳动者订立了“无固定期限”劳动合同
5、非全日制用工的要点及法律税收风险防范
6、员工的报酬、休息与休假等权利的保障
7、试用期和服务期等条款的适用及相关法律风险
8、竞业禁止条款的注意事项及竞业禁止补偿金的税务处理
(二)社会保险费的风险防范及筹划安排
1、社保入税的风险提示及常见问题解析
2、社会保险费的缴费基数运用及安排
3、社会保险费常见的筹划思路与方法
(1)工资福利化
(2)转换业务模式
(3)转换工资支付形式
(4)社保洼地用工方式
(5)巧用缴费规则的筹划方案
(三)公司的薪酬制度安排及税务处理
1、利用年终奖进行的薪酬制度安排
(1)年终奖的雷区——不能发放年终奖的区间
(2)单独计税与并入综合所得的筹划安排
(3)拆分年终奖的筹划安排
(4)筹划为什么总落不了地——年终奖筹划方案失败的成因

3、如何设计股权激励计划的薪酬安排及税收筹划

(1)股票期权的政策要点及实操技巧
(2)股票增值权的政策要点及实操技巧
(3)限制性股票的政策要点及实操技巧
(4)股权奖励的政策要点及实操技巧
(5)股权激励方案的设计及选择技巧
(6)股权激励递延纳税政策要点分析
(7)技术成果投资入股的政策要点及筹划方案
4、股权激励与企业所得税税前扣除的衔接
第五模块、企业解散注销及破产环节的法律税务风险及防范
(一)公司解散的情形及相关法律风险
1、清算组成立的法律规定及相关风险
2、债权人申报债权的法律规定及相关风险
3、清算义务人的法律责任及风险防范
(二)企业清算税务处理的技巧与方法
1、企业清算的交易架构及税务处理原则
2、企业法人层面上的清算处理方法及其案例解析
3、企业股东层面上的清算处理方法及其案例解析
(三)破产清算税务处理的疑难问题及案例解析
1、破产重整、和解与清算的法律风险
2、破产清偿顺序及破产别除权与税款优先受偿权的协调
3、滞纳金在破产程序中的地位及其处理原则
4、破产过程的纳税申报及其发票领用
(四)企业税务注销的风险及及疑难问题解析
1、简易注销的注意事项及风险点
2、容缺即时办理注销的注意事项及风险点
3、一般注销的涉税风险点及其防范

结束前:总结及答疑互动交流(Q&A)

【收费说明】

单次:2980 元/人——绝对超值!团体 3 人以上报名参会 8 折优惠!(含学习费、资料费、场地活动费、午餐、茶歇、税费等费用),中国财税在线(泽华财税)会员凭会员卡免费。代订酒店,住宿费用自理。

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☆普卡会员 10980 元/年●人;
☆主副无限卡会员(主卡 10980 元/年●人+副卡 6980 元/年●人)
☆银卡会员 39980 元/年 ☆金卡会员 99980 元/年
☆钻石卡会员 23 万元/年 ☆至尊卡会员 118 万元/年
(详见 2023 年中国财税在线培训说明彩册)



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中国财税在线2023年9月课程预告:

现场:广州9月21-22日《2023年企业全面预算管理精优编制与最优内部控制实务》高级实用大课;

参会地址:广州南国会1站酒店6楼北国厅。

现场:深圳9月8日《2023合同涉税陷阱规避与最优节税技巧》超级实用大课

报名电话:4001-568-528  020-28928668  15218860988

地址:深圳维也纳酒店(南山科技园店)

线上:9月16日 《2023医药企业涉税政策风险点梳理化解与高危重特事项财税合规筹划精品名师课程

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