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广州12月线上直播《2022金税四期智慧税务全时测控下企业年终布防 分享》
 来源:作者:时间:2023-2-13 18:14:11
 

2022金四智慧税务全时测控下

                                                             企业年终布防


课程介绍

      2022年国家层面推出了一系列税制改革措施,小规模纳税人免征增值税、留抵退税、“六税两费”50%减免扩围、小型微利企业税负进一步降低……形成了纳税新格局,这一系列改革对企业有何影响?该如何享受新政红利?在享受红利的同时,企业的合规性也提到了日程,稽查形式愈发严峻,我们如何规划安排好企业汇算清缴的年前布防,避免稽查风险?如果不能做到有效应对,企业面临的财税风险将越来越大。企业应提前谋划,企业可以充分利用国家层面以及地方层面的税收优惠政策,通过一定的税务架构安排实现企业整体税负的下降。


课程收益

       通过梳理企业资产负债表和利润表的各类风险点和丰富的案例分析,使财务朋友既能掌握分析问题的基本技能,也紧扣当下热点,迅速把握解决问题的途径,将企业财税风险消灭在萌芽之中,在2022年年底前对企业潜在风险进行年终布控排查,平稳渡过所得税汇算关口。


课程对象

企业财务总监、财务经理、财务主管、基础财务人员


师资介绍

        赵晓鸿  老师

国内著名实战派财税专家,注册会计师、注册税务师;

天津某重点大学特聘讲师,中财联集团金牌讲师,多家财税机构特约讲师;

20年以上财税工作经验,具有全面、扎实的财务功底;较强的财务分析能力,熟悉最新财税实操技能,培训中擅长结合企业的实际发展情况,用业财融合的角度看待、分析问题。

赵老师具有财税二十年的工作经验,目前已经培训300余场,培训学员达几十万人。培训内容贴近企业实际,讲课风格幽默风趣、互动性强,深受财务朋友和企业家的喜欢。



课程大纲


一、2022年严监管形势给所得税汇算带来的挑战

1、最新稽查案件启示:留抵退税被查、医美行业被查、律所被查、税收洼地被查、学校被查、税局代开的发票被查、企业注销后又被稽查......这一系列的表象带给我们什么启示?

2、真实业务也被判虚开,原因何在?

3、案例解析:稽查人员不查账如何查出企业存在账外收入?

4、全电发票与智慧税务

 

二、企业年末关账前常规准备工作

1、企业税收成本管理的重要性

2、年终关账前常规的准备工作

 

三、企业年末关账前重点工作及涉税风险防控

(一)资产负债表中的科目纳税风险点

1、资产负债表“货币资金”期末余额长期很大,纳税风险何在?

2、应收账款的法律风险防范

实务问题:逾期三年以上的应收账款30多万元,对方公司还存在,能否作为损失税前扣除?  

3、预付账款、其他应收款、其他应付款的涉税风险

4、案例解析:存货损失税前扣除问题?非正常损失等如何合规的处理?

5、固定资产税会差异问题,没有发票是否可以入账?是否可以计提折旧?

6、在建工程、无形资产的涉税风险

7、税局重点关注的短期借款、长期借款的涉税风险点在哪里?

8、应付账款的涉税风险点

9、预收账款何时确认增值税和企业所得税收入?

10年底关账前,人员工资、劳务报酬等需关注的风险点

11、检查应交税费是否按纳税义务时间缴税?是否有落项?

12、实收资本:未出资到位的银行借款利息税前扣除问题?

(二)利润表中的科目纳税风险点

1、如何正确理解收入总额?

2、不征税收入和免税收入实务问题

3、营业成本需要关注点有哪些?

4发票报销入账需关注的风险点

问题1:如何从证据链角度看待发票的合规性、真实性;及时性;关联性?

问题2:非本公司抬头的发票也能入账报销的关键点是什么?

问题3:常见无需发票报销入账的情形

问题4:跨年费用如何合规处理?

问题5:发票不合规如何补救?

5、虚开发票的税务风险问题及应对

问题1:先卖后买算不算虚开?

问题2:税务局代开的发票,为什么也被税务局认定为虚开......

问题3:税局如何通过一张代开的发票,找到发票虚开的端倪?

问题4:购进品名为原料油,开出去为燃料油,税局为啥判定为虚开,让企业补税1.85亿?

问题5:税局口径下的“三流一致”和你想的可能大不同!

问题6:销售方取得第三方付款是否会被认定为虚开?

问题7:委托第三方收款有什么税收风险?


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中国财税在线2024年4月课程预告:

现场:广州4月12日《2024财务报表编制18项准则重点问题实务处理》精品研学班;

广州4月29日《智慧税务背景下企业税收风险全面自查与合规破解之道》高级大课

参会地址:广州南国会1站酒店6楼北国厅。

深圳4月19日《2024以数控税预警下税务稽查案例解析与应对策略》超级实用大型公益讲座

报名电话: 400-883-9368   15218860988

地址:深圳友谊酒店(罗湖区国贸大厦旁)

线上:4月8日 、15日、22日、29日:

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